Bruna Cristina de Castro

Identificação de padrões e arquivamento, acompanhamento e execução de análises técnicas de materiais de terceiros/embalagens. Controle de entrada e saída de materiais em sistema (SAP), acompanhamento de visitas em linha de produção para identificação de falhas. Interação com Marketing da empresa para liberação dos padrões de embalagens.

Apoio à gerência comercial, auxiliando na organização de agendas, documentos e demandas administrativas. Desenvolvimento de atividades de marketing e prospecção de clientes, com foco em ampliar a visibilidade da empresa e atrair novas oportunidades de negócios. Atuação ativa na divulgação de conteúdo em redes sociais e na atualização do site de empregos da empresa, incluindo a publicação de vagas de consultorias parceiras da área de RH. Responsável pelo controle de processos administrativos da clínica, compras de materiais e contratação de serviços. Atendimento ao cliente presencial e por telefone, com foco na excelência no relacionamento e suporte às demandas dos usuários

Atuação na área comercial, com atendimento ao cliente via telefone e e-mail. Triagem de carteiras de clientes para distribuição estratégica entre os executivos de contas. Gestão de agendas executivas e controle de reembolsos e despesas em sistema corporativo. Responsável por cadastro de clientes e suporte a lojas, franquias e filiais do grupo, garantindo padronização e eficiência no atendimento. Elaboração e atualização de relatórios gerenciais de faturamento, projeções de vendas (semanal/mensal) utilizando Excel avançado. Acompanhamento das vendas das empresas do grupo, com análises para suporte à tomada de decisão estratégica. Atuação com sistemas corporativos, como Wizard e Microsiga, para emissão de pedidos, solicitações de compras e pagamentos. Elaboração de e-mails em inglês e atualização de documentos RFI/RFP internacionais, com foco em relacionamento com parceiros globais. Atendimento personalizado a potenciais clientes, com contato direto com lojas via rádio para garantir agilidade na resolução de problemas e personalização da experiência

Atendimento B2C via e-mail e telefone, oferecendo suporte direto ao cliente final em demandas comerciais, financeiras e operacionais. Emissão de notas fiscais eletrônicas (NFe), solicitação de prorrogação de boletos e créditos, além de negociação de acordos financeiros com clientes. Apoio ao setor de logística em casos de recusas e devoluções de mercadorias, atuando como ponte entre SAC e área Comercial para garantir o recebimento e correta tratativa das ocorrências. Atuação focada na resolução de problemas, satisfação do cliente e agilidade nos processos, contribuindo para a fidelização e melhoria da experiência do consumidor

Acompanhamento dos processos em linha de produção, com controle e atualização de relatórios gerenciais, KPIs e indicadores OTIF, fornecendo suporte direto à Gerência e Diretoria Operacional. Responsável pela área de Suprimentos da unidade, incluindo controle de caixa, gestão de budgets mensais e controle de CAPEX. Gestão dos contratos da unidade, desde a emissão, atualização e controle até o acompanhamento da execução e renovação, garantindo conformidade com os padrões internos. Distribuição de serviços externos aos motoristas, assegurando o fluxo logístico interno e externo da unidade. Emissão e acompanhamento de pedidos de compras via DataSul de materiais indiretos, com atuação no controle de contratos de serviços (emissão, atualização e gestão). Solicitação de viagens, reembolsos e prestação de contas via sistema Concur, garantindo conformidade com políticas internas. Elaboração de atas de reuniões diárias e mensais, organizando pautas, registros e encaminhamentos. Participação ativa em ações e eventos corporativos, com interface entre áreas correlatas e apoio logístico operacional. Colaboração com a equipe de engenharia em projetos de melhoria contínua e otimização de processos internos. Implantação do sistema TOTVS (Módulo de Compras), atuando na parametrização, testes e treinamento dos usuários.

Experiência no backoffice da área, com atuação estratégica e operacional, incluindo suporte a vendas, análise de performance, melhoria de processos e interface com áreas como TI, faturamento e atendimento ao cliente. Atuação no canal B2B, com foco na gestão e relacionamento com parceiros e clientes corporativos, assegurando a excelência na entrega de soluções e serviços. Responsável pelo faturamento e autorização das notas via SEFAZ das linhas Acronis, Autodesk, Avepoint, BitTitan, Dropbox, Microsoft e Trend Micro, realizando a preparação de arquivos, conciliação de notas fiscais (fornecedor x faturamento) e controle de forecast. Acompanhamento de ocorrências via Pipefy, com definição de planos de ação para redução de chamados. Product Owner (PO) no projeto de implantação do sistema de faturamento IMCore, liderando atividades de levantamento de requisitos, priorização de backlog, testes e integração entre áreas técnicas e de negócios. Participação no planejamento estratégico da área de Cloud, contribuindo com sugestões para otimização de processos e alcance de metas corporativas. Condução de treinamentos sobre processos e sistemas para o time de analistas, com foco na padronização das rotinas operacionais e melhoria da performance da equipe. Responsável por capacitações extensivas aos canais B2B, abordando o modelo de negócio aplicado pelos fabricantes, alinhando expectativas, processos e garantindo a correta execução das etapas comerciais e operacionais. Atualização e acompanhamento de dashboards gerenciais por meio de ferramentas de Business Intelligence (BI), com foco em controle de desempenho, monitoramento de KPIs e apoio à tomada de decisão estratégica. Ponto focal no projeto de conciliação Microsoft nos últimos 5 anos, atuando de forma assídua na identificação de inconsistências, resolução de pendências e recuperação financeira. Responsável pela recuperação de R$ 1,5 milhões em 30 dias, garantindo retorno financeiro direto para a empresa e recebendo reconhecimento de mérito pela execução e resultados alcançados

Responsável pelo departamento de Contas a Receber, realizando a gestão das notas em aberto para programação de pagamento. Controle diário de caixa e conciliação de pagamentos recebidos. Realização de baixas de notas fiscais no sistema. Atuação ativa na cobrança e negociação de acordos com clientes. Gestão de carteira e faturamento de Notas para Commodities (Algodão – Brasil e Suíça). Acompanhamento da lista de preço negociada para os serviços prestados. Conferência e ajuste de notas recebidas via sistema suíço